Nabetalingen Inkoop / Kosten uit kas

Open eerste tabblad (`kas`)
Open derde sub-tabblad (`nabetaling inkoop/kosten`)
Klik in de radiogroup aan of het een kostenfactuur of een inkoopfactuur is
Klik in de andere radiogroup aan of je wilt zoeken op leverancier of op notanummer
Vul in het hokje daarachter de naam van de leverancier of het notanummer in
Als de factuur volgens het systeem niet openstaand is, kun je hem in beeld krijgen door de checkbox `alle facturen` aan te klikken
Druk op de zoekknop
In de bovenste tabel verschijnen de kostenbonnen van deze leverancier / met dit notanummer
In de onderste tabel verschijnen de inkoopbonnen van deze leverancier
zoek uit welke factuur nabetaald moet worden en zet daar de muis op (bedrag/factuurreferentie/opmerking kan je daarbij helpen, voor interne facturen verschijnt het factuurnummer van filiaal 0 hier als factuurreferentie)
Vul achter `bedrag` in het hokje het bedrag in dat je wilt nabetalen, gebruik een komma voor de centen
Druk eenmaal op opslaan
Klaar!